İç Kontrol Yöneticisi

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren İşletme, İktisadi İdari Bilimler ve Mühendislik fakültelerinden mezun,
• İç kontrol ve mağaza denetimleri alanlarında en az 3-5 yıllık tecrübesi olan,
• İç Kontrol ve Risk Yönetimi standartlarına hakim bu standartlar hakkında bilgi ve deneyim sahibi olan (ISO 31000, COSO),
• İç kontrollerin tasarımı, kontrol zayıflıkları ve düzeltici öneriler konusunda farkındalığı yüksek,
• İş akışları, süreçler ve bilgi teknolojileri konusunda çalışmalar yapmış,
• Excel ve MS Office programlarını etkin kullanabilen,
• Problem çözme, analitik düşünme, ikna ve sorgulama yeteneklerine sahip,
• Ekip çalışmasına yatkın, araştırma ve geliştirmeye istekli,
• Raporlama, iş takip, planlama yetkinlikleri gelişmiş, analiz yönü, sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü,
• Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, aktif olarak araç kullanabilen.

Rol ve Sorumluluklar

• Kontrollere ilişkin farkındalığı arttırmak, bu bağlamda tüm paydaşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
• İç Kontrol süreçlerinin yürütülmesi, bu maksatla gerekli sistem, süreç ve raporlama altyapısının oluşturulmasına destek sağlamak,
• İş süreçlerindeki kontrol ve risklerin değerlendirilmesi için analizler yapmak, kontrol tasarım ve uygulama eksikliklerini belirlemek,
• Departmanların süreçlerinin çıkarılması ve yazılı hale getirilmesine destek olmak,
• Süreçlere konulan kontrollerin sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirildiğini kontrol etmek,
• Denetim bulgularına ve aksiyon önerilerine yönelik olarak, icrai birimlerle birlikte koordineli olarak çalışmalar yürütülmesine destek sağlamak,
• ERP sisteminin kontroller açısından etkin kullanılmasını sağlamak,
• Mağazalarının yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat, düzenlemeler ve kurallar çerçevesinde yürütülmesinin yıllık denetim planı kapsamında denetlenmesinde görev almak,
• Denetim, inceleme, yönetim talepleri ve iç raporlamalar kapsamında denetim hedeflerini tamamlamak,
• Denetim bulgularına yönelik önerilerin iş birimleri ile mutabakatını sağlamak ve denetim bulgularını ve süreç sahipleri ile mutabık kalınan iş geliştirme önerilerini raporlamak,
• Yönetim tarafından talep edilecek her türlü inceleme ve soruşturmayı yapmak.